1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 25060938
Dados do Empenho:

Número:02010064

Valor Total do Empenho:R$ 3.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.195.792,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.304.207,81

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010064.008

Valor Total da Liquidação:R$ 462.508,79

Valor Total Liquidado:R$ 304.107,55

Mais Detalhes

Pagamento 25060938

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 462.508,79

Valor Líquido Pago: R$ 304.107,55

Histórico:

Voltar