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  4. Pagamento Nº 30060099
Dados do Empenho:

Número:02010212

Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 519,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 980,77

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Dados da Liquidação:

Número:02010212.006

Valor Total da Liquidação:R$ 126,90

Valor Total Liquidado:R$ 126,90

Mais Detalhes

Pagamento 30060099

Pago em: 30/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 126,90

Valor Líquido Pago: R$ 126,90

Histórico:

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