Dados do Empenho:

Número:02010939

Valor Total do Empenho:R$ 113.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 113.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010939.004

Valor Total da Liquidação:R$ 22.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.407,30

Pagamento 02070069

Pago em: 02/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS SOCIAIS LTDA (33.598.476/0001-25)

Valor Total: R$ 22.700,00

Valor do INSS: R$ 749,10

Valor do ISS: R$ 454,00

Valor do IRRF: R$ 1.089,60

Valor Líquido Pago: R$ 20.407,30


Histórico:

ABRIL/25