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- Pagamento Nº 02070069
Número:02010939
Valor Total do Empenho:R$ 113.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 113.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010939.004
Valor Total da Liquidação:R$ 22.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.407,30
Pagamento 02070069
Pago em: 02/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS SOCIAIS LTDA (33.598.476/0001-25)
Valor Total: R$ 22.700,00
Valor do INSS: R$ 749,10
Valor do ISS: R$ 454,00
Valor do IRRF: R$ 1.089,60
Valor Líquido Pago: R$ 20.407,30
Histórico:
ABRIL/25