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Dados do Empenho:

Número:02010628

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.892,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.107,73

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010628.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.478,28

Valor Total Liquidado:R$ 2.478,28

Mais Detalhes

Pagamento 03070003

Pago em: 03/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.478,28

Valor Líquido Pago: R$ 2.478,28

Histórico:

MÊS: JUNHO/2025 - VALOR PARCIAL.

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