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Dados do Empenho:

Número:02010623

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.399,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.600,92

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010623.006

Valor Total da Liquidação:R$ 4.559,85

Valor Total Liquidado:R$ 4.505,13

Mais Detalhes

Pagamento 03070004

Pago em: 03/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.559,85

Valor Líquido Pago: R$ 4.505,13

Histórico:

MÊS: JUNHO/2025.

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