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  4. Pagamento Nº 03070068
Dados do Empenho:

Número:02010650

Valor Total do Empenho:R$ 2.274.610,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.914.373,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 360.236,26

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Dados da Liquidação:

Número:02010650.007

Valor Total da Liquidação:R$ 377.099,20

Valor Total Liquidado:R$ 337.778,48

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Pagamento 03070068

Pago em: 03/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)

Valor Total: R$ 77.099,20

Valor Líquido Pago: R$ 77.099,20

Histórico:

MAIO/25

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