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- Pagamento Nº 03070071
Número:05030039
Valor Total do Empenho:R$ 179.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 179.700,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030039.001
Valor Total da Liquidação:R$ 179.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 177.543,60
Pagamento 03070071
Pago em: 03/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 179.700,00
Valor do IRRF: R$ 2.156,40
Valor Líquido Pago: R$ 177.543,60
Histórico:
ABRIL/25