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  4. Pagamento Nº 11060187
Dados do Empenho:

Número:02050091

Valor Total do Empenho:R$ 397.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 382.344,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.855,74

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Dados da Liquidação:

Número:02050091.002

Valor Total da Liquidação:R$ 214.966,59

Valor Total Liquidado:R$ 214.966,59

Mais Detalhes

Pagamento 11060187

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (07.954.480/0001-79)

Valor Total: R$ 214.966,59

Valor Líquido Pago: R$ 214.966,59

Histórico:

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