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  4. Pagamento Nº 03070140
Dados do Empenho:

Número:18020013

Valor Total do Empenho:R$ 27.320,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.320,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18020013.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.660,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.496,08

Mais Detalhes

Pagamento 03070140

Pago em: 03/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA (05.949.336/0002-08)

Valor Total: R$ 13.660,00

Valor do IRRF: R$ 163,92

Valor Líquido Pago: R$ 13.496,08

Histórico:

JUNHO/25

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