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  4. Pagamento Nº 03070150
Dados do Empenho:

Número:24030011

Valor Total do Empenho:R$ 593.068,28

Valor Total Liquidado:R$ 593.068,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:24030011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 128.455,20

Valor Total Liquidado:R$ 126.913,74

Mais Detalhes

Pagamento 03070150

Pago em: 03/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Valor Total: R$ 128.455,20

Valor do IRRF: R$ 1.541,46

Valor Líquido Pago: R$ 126.913,74

Histórico:

JUNHO/25

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