Dados do Empenho:

Número:26050010

Valor Total do Empenho:R$ 536.847,74

Valor Total Liquidado:R$ 222.420,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 314.427,74

Dados da Liquidação:

Número:26050010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 222.420,00

Valor Total Liquidado:R$ 219.750,96

Pagamento 03070109

Pago em: 03/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)

Valor Total: R$ 222.420,00

Valor do IRRF: R$ 2.669,04

Valor Líquido Pago: R$ 219.750,96


Histórico:

JUNHO/25