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- Pagamento Nº 03070109
Número:26050010
Valor Total do Empenho:R$ 536.847,74
Valor Total Liquidado:R$ 222.420,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 314.427,74
Número:26050010.001
Valor Total da Liquidação:R$ 222.420,00
Valor Total Liquidado:R$ 219.750,96
Pagamento 03070109
Pago em: 03/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)
Valor Total: R$ 222.420,00
Valor do IRRF: R$ 2.669,04
Valor Líquido Pago: R$ 219.750,96
Histórico:
JUNHO/25