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Dados do Empenho:

Número:03040012

Valor Total do Empenho:R$ 62.220,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.420,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.800,00

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Dados da Liquidação:

Número:03040012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.220,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.121,36

Mais Detalhes

Pagamento 03070185

Pago em: 03/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 8.220,00

Valor do IRRF: R$ 98,64

Valor Líquido Pago: R$ 8.121,36

Histórico:

MAIO/25

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