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  4. Pagamento Nº 04070003
Dados do Empenho:

Número:11040012

Valor Total do Empenho:R$ 1.303.160,00

Valor Total Liquidado:R$ 377.985,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 925.174,72

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Dados da Liquidação:

Número:11040012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.050,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.929,40

Mais Detalhes

Pagamento 04070003

Pago em: 04/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 10.050,00

Valor do IRRF: R$ 120,60

Valor Líquido Pago: R$ 9.929,40

Histórico:

JUNHO/25

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