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  4. Pagamento Nº 04070153
Dados do Empenho:

Número:10030010

Valor Total do Empenho:R$ 277.205,60

Valor Total Liquidado:R$ 177.141,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.064,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:10030010.002

Valor Total da Liquidação:R$ 44.320,80

Valor Total Liquidado:R$ 44.320,80

Mais Detalhes

Pagamento 04070153

Pago em: 04/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 44.320,80

Valor Líquido Pago: R$ 44.320,80

Histórico:

nf 858

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