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  4. Pagamento Nº 04070161
Dados do Empenho:

Número:02010758

Valor Total do Empenho:R$ 15.237,84

Valor Total Liquidado:R$ 15.237,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010758.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.402,26

Valor Total Liquidado:R$ 12.402,26

Mais Detalhes

Pagamento 04070161

Pago em: 04/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 12.402,26

Valor Líquido Pago: R$ 12.402,26

Histórico:

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