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Dados do Empenho:

Número:10020034

Valor Total do Empenho:R$ 26.660,39

Valor Total Liquidado:R$ 9.904,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.755,63

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Dados da Liquidação:

Número:10020034.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.476,19

Valor Total Liquidado:R$ 2.476,19

Mais Detalhes

Pagamento 07070062

Pago em: 07/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 2.476,19

Valor Líquido Pago: R$ 2.476,19

Histórico:

PERÍODO DE ABRIL DE 2025.

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