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Dados do Empenho:

Número:06020026

Valor Total do Empenho:R$ 54.666,70

Valor Total Liquidado:R$ 8.779,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.886,89

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Dados da Liquidação:

Número:06020026.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.365,58

Mais Detalhes

Pagamento 07070067

Pago em: 07/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 2.484,85

Valor do IRRF: R$ 119,27

Valor Líquido Pago: R$ 2.365,58

Histórico:

ABRIL/25

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