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- Pagamento Nº 07070073
Número:03020516
Valor Total do Empenho:R$ 220.753,62
Valor Total Liquidado:R$ 104.106,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 116.646,92
Número:03020516.004
Valor Total da Liquidação:R$ 24.520,02
Valor Total Liquidado:R$ 24.520,02
Pagamento 07070073
Pago em: 07/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 24.520,02
Valor Líquido Pago: R$ 24.520,02
Histórico:
Polo jari (EMEIEF josé Assis de Oliveira) - Ensino Médio, Inciso VI (JUNHO/2025)