Dados do Empenho:

Número:01070015

Valor Total do Empenho:R$ 465,75

Valor Total Liquidado:R$ 465,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 465,75

Valor Total Liquidado:R$ 465,75

Pagamento 03070208

Pago em: 03/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: DANUBIA NOGUEIRA DA ROCHA CHAVES (405.744.404-10)

Valor Total: R$ 465,75

Valor Líquido Pago: R$ 465,75


Histórico:

AUXÍLIO FINANCEIRO JUNHO/2025.