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  4. Pagamento Nº 08070058
Dados do Empenho:

Número:07020053

Valor Total do Empenho:R$ 133.589,36

Valor Total Liquidado:R$ 59.175,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 74.413,64

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:07020053.005

Valor Total da Liquidação:R$ 12.402,26

Valor Total Liquidado:R$ 12.402,26

Mais Detalhes

Pagamento 08070058

Pago em: 08/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 12.402,26

Valor Líquido Pago: R$ 12.402,26

Histórico:

Abril/2025 NF 3269.

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