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  4. Pagamento Nº 09070017
Dados do Empenho:

Número:04040001

Valor Total do Empenho:R$ 325.748,50

Valor Total Liquidado:R$ 242.372,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.375,81

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04040001.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.021,88

Valor Total Liquidado:R$ 1.997,62

Mais Detalhes

Pagamento 09070017

Pago em: 09/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)

Valor Total: R$ 2.021,88

Valor do IRRF: R$ 24,26

Valor Líquido Pago: R$ 1.997,62

Histórico:

MAIO/25

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