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- Pagamento Nº 12060164
Número:02010400
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 136.101,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.898,22
Pagamento 12060164
Pago em: 12/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total: R$ 45,98
Valor Líquido Pago: R$ 45,98
Histórico: