Dados do Empenho:

Número:05030012

Valor Total do Empenho:R$ 126.343,00

Valor Total Liquidado:R$ 126.343,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05030012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 126.343,00

Valor Total Liquidado:R$ 124.826,88

Pagamento 09070083

Pago em: 09/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Credor: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA (55.979.736/0001-45)

Valor Total: R$ 126.343,00

Valor do IRRF: R$ 1.516,12

Valor Líquido Pago: R$ 124.826,88


Histórico:

junho/25