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- Pagamento Nº 09070083
Número:05030012
Valor Total do Empenho:R$ 126.343,00
Valor Total Liquidado:R$ 126.343,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030012.001
Valor Total da Liquidação:R$ 126.343,00
Valor Total Liquidado:R$ 124.826,88
Pagamento 09070083
Pago em: 09/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
Credor: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA (55.979.736/0001-45)
Valor Total: R$ 126.343,00
Valor do IRRF: R$ 1.516,12
Valor Líquido Pago: R$ 124.826,88
Histórico:
junho/25