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  4. Pagamento Nº 09070086
Dados do Empenho:

Número:02011145

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.911,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.088,36

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Dados da Liquidação:

Número:02011145.007

Valor Total da Liquidação:R$ 564,74

Valor Total Liquidado:R$ 564,74

Mais Detalhes

Pagamento 09070086

Pago em: 09/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 564,74

Valor Líquido Pago: R$ 564,74

Histórico:

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