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- Pagamento Nº 09070094
Número:05030106
Valor Total do Empenho:R$ 802.858,90
Valor Total Liquidado:R$ 366.370,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 436.488,90
Número:05030106.002
Valor Total da Liquidação:R$ 98.320,00
Valor Total Liquidado:R$ 94.190,56
Pagamento 09070094
Pago em: 09/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)
Valor Total: R$ 98.320,00
Valor do ISS: R$ 2.949,60
Valor do IRRF: R$ 1.179,84
Valor Líquido Pago: R$ 94.190,56
Histórico:
Referente a Março/2025.