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Dados do Empenho:

Número:21020009

Valor Total do Empenho:R$ 38.335,10

Valor Total Liquidado:R$ 17.441,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.893,90

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Dados da Liquidação:

Número:21020009.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.174,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.159,91

Mais Detalhes

Pagamento 09070117

Pago em: 09/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 1.174,00

Valor do IRRF: R$ 14,09

Valor Líquido Pago: R$ 1.159,91

Histórico:

JUNHO/25

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