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  4. Pagamento Nº 09070162
Dados do Empenho:

Número:07070002

Valor Total do Empenho:R$ 2.163,45

Valor Total Liquidado:R$ 2.163,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:07070002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.163,45

Valor Total Liquidado:R$ 1.686,48

Mais Detalhes

Pagamento 09070162

Pago em: 09/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.163,45

Valor Líquido Pago: R$ 1.686,48

Histórico:

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