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- Pagamento Nº 14070013
Número:02010571
Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.403,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.596,18
Número:02010571.011
Valor Total da Liquidação:R$ 1.641,15
Valor Total Liquidado:R$ 1.641,15
Pagamento 14070013
Pago em: 14/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 1.641,15
Valor Líquido Pago: R$ 1.641,15
Histórico:
LIQUIDAÇÃO CAGECE MÊS: JUNHO/2025 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER -AV III Nº 188 -CONJUNTO JEREISSATI I -CLIENTE: 0004281187