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- Pagamento Nº 14070023
Número:02060034
Valor Total do Empenho:R$ 72.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 64.539,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.360,89
Número:02060034.001
Valor Total da Liquidação:R$ 19.156,87
Valor Total Liquidado:R$ 19.156,87
Pagamento 14070023
Pago em: 14/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 19.156,87
Valor Líquido Pago: R$ 19.156,87
Histórico:
ALUSIVO A EQUIPAMENTOS SETEE JUNHO/2025