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  4. Pagamento Nº 14070063
Dados do Empenho:

Número:01040025

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.786,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.213,54

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040025.004

Valor Total da Liquidação:R$ 15.694,36

Valor Total Liquidado:R$ 15.694,36

Mais Detalhes

Pagamento 14070063

Pago em: 14/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 15.694,36

Valor Líquido Pago: R$ 15.694,36

Histórico:

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