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- Pagamento Nº 14070088
Número:03020467
Valor Total do Empenho:R$ 204.562,80
Valor Total Liquidado:R$ 70.518,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 134.044,00
Número:03020467.005
Valor Total da Liquidação:R$ 13.113,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.113,00
Pagamento 14070088
Pago em: 14/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALTO DA MANGUEIRA (12.359.451/0001-07)
Valor Total: R$ 13.113,00
Valor Líquido Pago: R$ 13.113,00
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de junho/2025.