Dados do Empenho:

Número:03020474

Valor Total do Empenho:R$ 359.296,20

Valor Total Liquidado:R$ 124.719,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.533,00

Dados da Liquidação:

Número:03020474.005

Valor Total da Liquidação:R$ 19.232,40

Valor Total Liquidado:R$ 19.232,40

Pagamento 14070114

Pago em: 14/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO PEQUENO PRINCIPE (19.194.082/0001-80)

Valor Total: R$ 19.232,40

Valor Líquido Pago: R$ 19.232,40


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de junho/2025.