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- Pagamento Nº 14070146
Número:03020481
Valor Total do Empenho:R$ 283.240,80
Valor Total Liquidado:R$ 104.904,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178.336,80
Número:03020481.005
Valor Total da Liquidação:R$ 17.484,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.484,00
Pagamento 14070146
Pago em: 14/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: FUNDAÇÃO TERRA (12.658.530/0002-91)
Valor Total: R$ 17.484,00
Valor Líquido Pago: R$ 17.484,00
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de junho/2025.