Dados do Empenho:

Número:03060024

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03060024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00

Pagamento 15070003

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: ANDERSON DE OLIVEIRA PEREIRA (018.450.583-64)

Valor Total: R$ 10.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.000,00


Histórico:

SÃO JOÃO - JUNHO/25