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- Pagamento Nº 15070003
Número:03060024
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03060024.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00
Pagamento 15070003
Pago em: 15/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: ANDERSON DE OLIVEIRA PEREIRA (018.450.583-64)
Valor Total: R$ 10.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 10.000,00
Histórico:
SÃO JOÃO - JUNHO/25