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- Pagamento Nº 15070060
Número:03020521
Valor Total do Empenho:R$ 15.774,90
Valor Total Liquidado:R$ 13.145,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.629,15
Número:03020521.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.629,15
Valor Total Liquidado:R$ 2.502,95
Pagamento 15070060
Pago em: 15/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 2.629,15
Valor do IRRF: R$ 126,20
Valor Líquido Pago: R$ 2.502,95
Histórico: