Dados do Empenho:

Número:01040149

Valor Total do Empenho:R$ 4.122.017,61

Valor Total Liquidado:R$ 2.468.564,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.653.453,43

Dados da Liquidação:

Número:01040149.003

Valor Total da Liquidação:R$ 22.028,42

Valor Total Liquidado:R$ 21.103,23

Pagamento 15070070

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)

Valor Total: R$ 22.028,42

Valor do ISS: R$ 660,85

Valor do IRRF: R$ 264,34

Valor Líquido Pago: R$ 21.103,23


Histórico:

Ref. a prestação de serviços em patologia (MAC). Competência Maio/2025.