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- Pagamento Nº 15070070
Número:01040149
Valor Total do Empenho:R$ 4.122.017,61
Valor Total Liquidado:R$ 2.468.564,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.653.453,43
Número:01040149.003
Valor Total da Liquidação:R$ 22.028,42
Valor Total Liquidado:R$ 21.103,23
Pagamento 15070070
Pago em: 15/07/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)
Valor Total: R$ 22.028,42
Valor do ISS: R$ 660,85
Valor do IRRF: R$ 264,34
Valor Líquido Pago: R$ 21.103,23
Histórico:
Ref. a prestação de serviços em patologia (MAC). Competência Maio/2025.