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  4. Pagamento Nº 15070081
Dados do Empenho:

Número:04060102

Valor Total do Empenho:R$ 4.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04060102.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.500,00

Mais Detalhes

Pagamento 15070081

Estornado em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025 ESTORNADO

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: ANDERSON PEREIRA DA SILVA (672.941.623-87)

Valor Total: R$ 4.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.500,00

Histórico:

SÃO JOÃO 2025

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