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- Pagamento Nº 15070171
Número:01040097
Valor Total do Empenho:R$ 718.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 349.296,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 368.903,43
Número:01040097.002
Valor Total da Liquidação:R$ 118.479,06
Valor Total Liquidado:R$ 112.199,67
Pagamento 15070171
Pago em: 15/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PITAGUARY SERVICOS DE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (73.493.348/0001-31)
Valor Total: R$ 118.479,06
Valor do INSS: R$ 3.909,81
Valor do ISS: R$ 2.369,58
Valor Líquido Pago: R$ 112.199,67
Histórico:
05/2025