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- Pagamento Nº 15070178
Número:02010711
Valor Total do Empenho:R$ 158.190,00
Valor Total Liquidado:R$ 64.660,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 93.530,00
Número:02010711.003
Valor Total da Liquidação:R$ 19.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.800,00
Pagamento 15070178
Pago em: 15/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: M M F GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (29.690.947/0001-53)
Valor Total: R$ 19.800,00
Valor Líquido Pago: R$ 19.800,00
Histórico:
NF 125 - MAIO - MMF GESTÃO - DR.MARDEN