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- Pagamento Nº 15070207
Número:21030005
Valor Total do Empenho:R$ 372.675,00
Valor Total Liquidado:R$ 136.585,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 236.090,00
Número:21030005.003
Valor Total da Liquidação:R$ 56.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 55.575,00
Pagamento 15070207
Pago em: 15/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 56.250,00
Valor do IRRF: R$ 675,00
Valor Líquido Pago: R$ 55.575,00
Histórico:
06/2025