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  4. Pagamento Nº 15070213
Dados do Empenho:

Número:18020021

Valor Total do Empenho:R$ 409.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 390.676,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.124,00

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Dados da Liquidação:

Número:18020021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 142.064,00

Valor Total Liquidado:R$ 140.359,23

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Pagamento 15070213

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA (05.949.336/0002-08)

Valor Total: R$ 142.064,00

Valor do IRRF: R$ 1.704,77

Valor Líquido Pago: R$ 140.359,23

Histórico:

R$ 214.920,71 (copiar)

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