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  4. Pagamento Nº 15070226
Dados do Empenho:

Número:13020020

Valor Total do Empenho:R$ 777.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 771.221,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.978,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13020020.012

Valor Total da Liquidação:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.920,00

Mais Detalhes

Pagamento 15070226

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 90.000,00

Valor do IRRF: R$ 1.080,00

Valor Líquido Pago: R$ 88.920,00

Histórico:

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