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  4. Pagamento Nº 15070228
Dados do Empenho:

Número:13020023

Valor Total do Empenho:R$ 202.615,00

Valor Total Liquidado:R$ 166.215,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.400,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13020023.002

Valor Total da Liquidação:R$ 94.980,00

Valor Total Liquidado:R$ 93.840,24

Mais Detalhes

Pagamento 15070228

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 94.980,00

Valor do IRRF: R$ 1.139,76

Valor Líquido Pago: R$ 93.840,24

Histórico:

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