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  4. Pagamento Nº 15070246
Dados do Empenho:

Número:11030009

Valor Total do Empenho:R$ 16.990,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.990,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:11030009.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.445,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.271,66

Mais Detalhes

Pagamento 15070246

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 14.445,00

Valor do IRRF: R$ 173,34

Valor Líquido Pago: R$ 14.271,66

Histórico:

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