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Dados do Empenho:

Número:12020015

Valor Total do Empenho:R$ 186.077,45

Valor Total Liquidado:R$ 143.101,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.976,12

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12020015.013

Valor Total da Liquidação:R$ 21.672,25

Valor Total Liquidado:R$ 21.412,18

Mais Detalhes

Pagamento 15070250

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 21.672,25

Valor do IRRF: R$ 260,07

Valor Líquido Pago: R$ 21.412,18

Histórico:

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