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  4. Pagamento Nº 15070274
Dados do Empenho:

Número:02050088

Valor Total do Empenho:R$ 33.906,63

Valor Total Liquidado:R$ 17.008,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.898,47

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Dados da Liquidação:

Número:02050088.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.008,16

Valor Total Liquidado:R$ 17.008,16

Mais Detalhes

Pagamento 15070274

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: Raimundo Marcelo da Silva Girão (63.292.833/0001-93)

Valor Total: R$ 17.008,16

Valor Líquido Pago: R$ 17.008,16

Histórico:

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