Dados do Empenho:

Número:05030056

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 300.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05030056.005

Valor Total da Liquidação:R$ 63.508,82

Valor Total Liquidado:R$ 63.508,82

Pagamento 15070265

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

Sub-elemento de Despesa 01 - AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)

Valor Total: R$ 63.508,82

Valor Líquido Pago: R$ 63.508,82


Histórico:

JUNHO/25