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- Pagamento Nº 15070265
Número:05030056
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 300.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030056.005
Valor Total da Liquidação:R$ 63.508,82
Valor Total Liquidado:R$ 63.508,82
Pagamento 15070265
Pago em: 15/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Sub-elemento de Despesa 01 - AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)
Valor Total: R$ 63.508,82
Valor Líquido Pago: R$ 63.508,82
Histórico:
JUNHO/25