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  4. Pagamento Nº 15070301
Dados do Empenho:

Número:03020147

Valor Total do Empenho:R$ 166.470,40

Valor Total Liquidado:R$ 166.470,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020147.005

Valor Total da Liquidação:R$ 37.798,20

Valor Total Liquidado:R$ 37.344,62

Mais Detalhes

Pagamento 15070301

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)

Valor Total: R$ 37.798,20

Valor do IRRF: R$ 453,58

Valor Líquido Pago: R$ 37.344,62

Histórico:

MAIO/25

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