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Dados do Empenho:

Número:03020502

Valor Total do Empenho:R$ 64.988,54

Valor Total Liquidado:R$ 32.237,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.751,06

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Dados da Liquidação:

Número:03020502.006

Valor Total da Liquidação:R$ 3.741,84

Valor Total Liquidado:R$ 3.696,94

Mais Detalhes

Pagamento 15070316

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 3.741,84

Valor do IRRF: R$ 44,90

Valor Líquido Pago: R$ 3.696,94

Histórico:

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