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  4. Pagamento Nº 15070339
Dados do Empenho:

Número:01040096

Valor Total do Empenho:R$ 134.317,45

Valor Total Liquidado:R$ 88.101,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040096.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.981,80

Valor Total Liquidado:R$ 3.981,80

Mais Detalhes

Pagamento 15070339

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 3.981,80

Valor Líquido Pago: R$ 3.981,80

Histórico:

JUNHO/25

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